O que é rejeição de NF-e?

É o retorno da SEFAZ quando a NF-e tem alguma irregularidade que impede a autorização. O XML fica com status 'rejeitado' e precisa ser corrigido e retransmitido.

Qual rejeição mais comum em PMEs?

As mais comuns são 561 (valor), 793 (CFOP), 999 (genérica), 733 (CFOP x destinatário) e 215 (NCM inválido). Corrigir o cadastro de produtos resolve 70% das rejeições.

Como descobrir o que a rejeição significa?

O sistema emissor (como a Délfica) mostra a descrição em português e a sugestão de correção. Para consulta direta, o manual de orientação do contribuinte no portal da NF-e lista todos os códigos.

Posso transmitir a mesma NF-e de novo após corrigir?

Sim. A NF-e rejeitada não tem valor fiscal. Você pode corrigir e retransmitir com a mesma numeração. A Délfica controla a numeração e a reapresentação automaticamente.

Suporte

Rejeições NF-e mais comuns em 2026 e como corrigir (guia completo)

Publicado em 2026-06-05 · Atualizado em 2026-06-14 · Por Délfica

As rejeições da NF-e são códigos de 3 dígitos retornados pela SEFAZ quando a nota tem alguma irregularidade. As mais comuns em 2026 são as 561 (valor), 793 (CFOP), 999 (genérica), 733 (CFOP x destinatário), 707 (CST duplicado) e 215 (NCM inválido). Este guia mostra como identificar, corrigir e prevenir as 15 rejeições mais frequentes em PMEs.

Como funciona a rejeição

Quando você transmite uma NF-e, a SEFAZ faz 130+ validações automáticas. Cada regra corresponde a uma rejeição: se a regra falhar, a SEFAZ retorna o código e a mensagem explicativa. O XML da NF-e fica com o status "rejeitado" e você precisa corrigir e retransmitir.

Onde ver as rejeições

No portal emissor (ex.: Délfica): a rejeição aparece com a descrição e a sugestão de correção.
Na API: resposta HTTP 422 com JSON contendo o código, a mensagem e o campo que falhou.
No SEFAZ: na versão legada, o XML de retorno vem com o código e a mensagem.

As 15 rejeições mais comuns em 2026

Rejeição 561 — Valor do produto difere do total

Motivo: o valor unitário × quantidade não bate com o valor total do item.

Causa comum: arredondamento, desconto não distribuído no item, alteração manual do valor total.

Como corrigir: recalcule o valor total do item. No caso de desconto, distribua proporcionalmente entre os itens ou aplique apenas no item principal.

Rejeição 793 — Valor do ICMS da operação

Motivo: o cálculo do ICMS está com base de cálculo, alíquota ou valor divergente do esperado.

Causa comum: CFOP errado, alíquota fora do estado, NCM com tributação diferente.

Como corrigir: revise CFOP, alíquota de ICMS e NCM. A IA fiscal da Délfica sugere a combinação correta.

Rejeição 999 — Erro genérico

Motivo: falha genérica do validador da SEFAZ (geralmente relacionada a schema XML, encoding ou assinatura).

Causa comum: XML mal formado, acentuação corrompida, certificado A1 expirado, schema desatualizado.

Como corrigir: revise o XML com validador local, renove o certificado A1 se vencido, atualize o sistema emissor.

Rejeição 733 — CFOP x destinatário

Motivo: o CFOP escolhido não é compatível com a UF do destinatário.

Causa comum: usar CFOP 5.102 (interno) com destinatário de outro estado, ou 6.102 (interestadual) com destinatário no mesmo estado.

Como corrigir: ajuste o CFOP conforme a operação: 5.101/5.102 (interno), 6.101/6.102 (interestadual).

Rejeição 707 — CST duplicado

Motivo: o CST de ICMS foi duplicado entre a tag do item e a tag do ICMS.

Causa comum: sistema emissor gera CST no item e no grupo ICMS, criando duplicidade.

Como corrigir: atualize o sistema emissor. A SEFAZ aceita apenas uma ocorrência do CST por item.

Rejeição 215 — NCM inválido

Motivo: o NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) não existe ou está inativo.

Causa comum: NCM digitado errado, NCM desativado, NCM de outro país.

Como corrigir: valide o NCM na tabela oficial (gov.br/secex ou TABCOMEX). A IA fiscal da Délfica sugere o NCM a partir da descrição do produto.

Rejeição 302 — CNPJ do destinatário inválido

Motivo: o CNPJ do cliente tem DV errado ou é inexistente na Receita Federal.

Causa comum: CNPJ digitado errado, cliente com CNPJ cancelado, cliente no exterior com CNPJ inválido.

Como corrigir: valide o CNPJ no BrasilAPI ou na ReceitaWS. Para cliente no exterior, marque "consumidor final" e preencha o endereço estrangeiro.

Rejeição 354 — CNPJ do destinatário igual ao emitente

Motivo: emitente e destinatário são o mesmo CNPJ (auto-venda).

Causa comum: erro de cadastro, transferência entre filiais mal configurada.

Como corrigir: use CFOP de transferência (5.151/6.151) com IE do destinatário correta. Filiais têm o mesmo CNPJ raiz mas sufixo diferente.

Rejeição 478 — Endereço do destinatário não encontrado

Motivo: CEP ou UF do destinatário não existe na base dos Correios.

Causa comum: CEP com erro de digitação, CEP novo, município recadastrado.

Como corrigir: valide o CEP no site dos Correios ou na API ViaCEP. A Délfica valida automaticamente ao cadastrar o cliente.

Rejeição 610 — Rejeição: NF-e já existente para o número

Motivo: já existe NF-e autorizada com o mesmo CNPJ, série e número.

Causa comum: erro de sequência de numeração, duas filiais emitindo com a mesma série.

Como corrigir: use sequência única por CNPJ/série. A Délfica gerencia a numeração automaticamente.

Rejeição 273 — Código de situação tributária inexistente

Motivo: o CST (Código de Situação Tributária) é inválido para o regime.

Causa comum: CST de ICMS (20, 70) usado por empresa do Simples, CST de PIS/COFINS (50, 70) usado no regime cumulativo.

Como corrigir: revise o CST conforme o regime. Simples usa CSOSN (00, 20, 40, 60, 90).

Rejeição 494 — Quantidade do item inválida

Motivo: a quantidade do item é zero, negativa ou excede o limite de casas decimais.

Causa comum: erro de digitação, item com bonificação sem quantidade, unidade errada.

Como corrigir: revise a quantidade. Para bonificação, use CFOP 5.910/6.910 e preencha a quantidade real.

Rejeição 594 — Grupo obrigatório não informado

Motivo: falta um grupo obrigatório no XML (transportador, pagamento, ICMS, etc.).

Causa comum: venda com transporte próprio sem grupo transportador, NF-e sem grupo de pagamento.

Como corrigir: preencha todos os grupos obrigatórios. A Délfica alerta antes de transmitir.

Rejeição 519 — CFOP de saída para entrada

Motivo: CFOP de entrada (1.xxx, 2.xxx) foi usado em uma saída, ou vice-versa.

Causa comum: cópia de XML com ajuste só do CNPJ, sem trocar o CFOP.

Como corrigir: revise o CFOP conforme a operação. Veja /blog/cfop-tabela-2026.html.

Rejeição 269 — CNPJ do transportador inválido

Motivo: o transportador (próprio ou terceiro) tem CNPJ inválido ou IE não informada.

Causa comum: transportadora sem IE no cadastro, motorista com CPF mas IE obrigatória.

Como corrigir: preencha IE do transportador quando aplicável, ou use CPF com "transportador = pessoa física".

Como a Délfica reduz as rejeições

Validação em tempo real antes do envio, com as 130+ regras da SEFAZ.
IA fiscal que sugere CFOP, NCM, CST e CSOSN com base no histórico do CNPJ.
Diagnóstico automático: a rejeição vem com link direto para a correção e a regra violada.
Painel de rejeições agrupadas por código, com top 10 dos últimos 30 dias e evolução.

Para começar, cadastre seu CNPJ e teste gratuitamente.

Referências oficiais

Portal oficial da NF-e — tabela de rejeições.
CONFAZ — ajustes sobre ICMS e rejeições interestaduais.